Uchwała Nr XVIII/100/2005

 Rady Gminy w Białaczowie

z dnia 3 lutego 2005 r.

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

                Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 lit. d; 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 21 poz. 1806 oraz art. 109, 124 ust. 1, 2, 3 i art. 128 ust. 2 pkt.1) oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; zmiany: 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; zm. z 2001 r. Nr 88 poz. 961; zm. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; zm. z 2003 r. Nr 96 poz. 874; zm. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 Nr 93 poz.890, zm. z 2003 r. Nr 96 poz. 874; zm. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 Nr 93 poz. 890, zm. z 2000 r. Nr 122 poz. 1315, zm. z 2002 r. Nr 156 poz. 1300 zm. z 2003 r. Nr 166 poz. 1611, zm. z 2004 r. Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135) oraz art. 43 pkt. 4 lit. c, d, e oraz art. 83 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984; zm. Dz. U. Nr 127 poz. 1089/ Rada Gminy w Białaczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.333.203,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, w tym dochody na realizację zadań zleconych w drodze ustaw w wysokości 1.453.888 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się ogółem wydatki budżetu gminy w wysokości 13.351.168,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, w tym :

1/ wydatki na zadania własne gminy w kwocie – 1.897.280,-zł.,

2/ zadania zlecone w drodze ustaw w wysokości – 1.453.888,-zł.

Wydatki w podziale na :

a/ wydatki majątkowe – 5.128.831.-zł.

b/ wydatki bieżące – 8.222.294,-zł.

-          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.509.691,-zł.

-          wydatki na obsługę długu gminy – 40.000 zł

§ 4. Z kwoty wydatków określonych w załączniku Nr 2 na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznacza się kwotę 5.128.831,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,-zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1/ przychody – 17.355 zł.

2/ wydatki – 17.355 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.100 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8. Przypadające do spłaty w 2005 r. pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (635.664 zł.) oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (147.560 zł.) zostaną sfinansowane z dochodów roku bieżącego w łącznej wysokości 783.224 zł.

§ 9. Niedobór budżetowy roku 2005 w kwocie 2.801.189,-zł. zostanie pokryty:

1/ pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 448.800 zł. na budowę I etapu kanalizacji w Białaczowie,

2/ kredytem bankowym w kwocie 2.352.389,-zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesienia z planu wydatków między rozdziałami w ramach działu.

                Informacje o wprowadzonych zmianach w budżecie Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 r.

§ 12. Maksymalna wysokość pożyczki i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 1.300.000 zł.

§ 13. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 3.000.000 zł.

§ 14. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 W 2005 roku przewiduje się wpływy dochodów budżetowych w  wysokości 11.333.203 zł.

A ich poszczególne źródła zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetowe na 2005 rok zaplanowane zostały w wysokości 13.351.168,-zł, a ich podział na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Dotyczą one:

dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota planowanych wydatków 123.010 zł dotyczy:

-            utrzymanie hydroforni i przepompowni – 99.110 zł

-            wapnowanie gleb – 10.000 zł

-            izb rolniczych – 4.300 zł

-            wywozu padliny – 9.600 zł

dz. 600 – transport i łączność – łączna kwota wydatków – 1.254.570,-zł przeznaczona jest na :

-            remonty dróg gminnych – 200.000 zł

-            budowanie drogi gminnej do Ossy – 787.570 zł

-            budowa drogi powiatowej do Sobienia – 147.000 zł

-            budowę chodnika w Białaczowie i Petrykozach – 20.000 zł

-            remonty dróg dojazdowych do pól - 100.000 zł

dz. 750 – administracja publiczna  - łączna kwota wydatków 1.491.157 zł przeznaczona jest na:

-   realizację zadań bieżących zleconych przez Urząd Wojewódzki – 75.357 zł

-            Radę Gminy – 52.500 zł

-            Urząd Gminy – 1.194.000 zł

-            promocję gminy – 5.000 zł

-            Dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych–64.600zł

-            Remont Ratusza – 60.000 zł

-            Centrum  Informacji Publicznej – 35.000 zł

-            Pozostałą działalność – 4.700 zł

dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie 972 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

dz.754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączna kwota wydatków 138.970 zł przeznaczona jest na :

-            utrzymanie jednostek OSP – 96.400 zł

-            karosację samochodu OSP Waglany – 20.000 zł

-            budowę garaży OSP Parczów i Żelazowice – 10.000 zł

-            obronę cywilną- łączna kwota wydatków 12.570 zł z tego:

- zadania własne – 2.000 zł

-   zadania zlecone 10.570 zł z czego na zadania bieżące 570 zł oraz 10.000 zł na utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania

dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wydatki w kwocie 44.300 zł przeznaczone są na pobór podatków.

dz. 757 – obsługa długu publicznego – wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

dz. 758 – różne rozliczenia i planowana kwota 30.000 zł stanowi ogólna rezerwę budżetową

dz. 801 – oświata i wychowanie – łączna kwota wydatków 5.239.681,-zł przeznaczona jest na :

-       szkoły podstawowe – 2.367.592 zł

-       oddziały klasy 0 – 218.218 zł

-       dowożenie uczniów do szkół – 64.000 zł

-       gimnazjum – 862.139 zł

-       ZEAS – 137.732 zł

-       budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białaczowie – 1.360.000 zł

-       budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Petrykozach – 170.000 zł

-       remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Białaczowie – 60.000 zł

dz. 851–ochrona zdrowia–łączna kwota wydatków 97.250 przeznaczona jest na:

-       dopłatę do stomatologa – 7.000 zł

-        realizacje zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 56.100 zł

-        utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – 34.150 zł

dz. 852 – pomoc społeczna – łączna kwota wydatków 1.837.438 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych  i zleconych i tak:

-          zadania zlecone – 1.366.989 zł., z tego:

-       składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 26.434 zł

-        zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 355.111 zł

-        świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 985.444 zł

-            zadania własne: 470.449 zł z tego:

-       zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 140.000 zł

-       dodatki mieszkaniowe – 8.000 zł

-       GOPS – 231.771 zł

-       Usługi opiekuńcze – 46.787 zł

-       Dożywianie uczniów– 43.891 zł

dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – łączna kwota wydatków 160.529,-zł przeznaczona jest na:

- świetlice szkolne – 142.310 zł

-       dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.219 zł

dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota wydatków 2.745.261 zł przeznaczona jest na:

-       utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków – 31.000 zł

-       budowę kanalizacji w Białaczowie I etap – 561.220 zł

-       budowę kanalizacji w Białaczowie II etap – 1.573.041 zł

-       budowę kanalizacji w Wąglanach – 200.000 zł

-       budowę kanalizacji w Parczowie – 200.000 zł

-       oświetlenie ulic, placów i dróg – 170.000 zł

-       montaż nowych lamp oświetlenia – 10.000 zł

dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna kwota wydatków 132.530 zł przeznaczona jest na :

-       utrzymanie bibliotek – 58.530 zł w tym zakup książek 3.000 zł

-       świetlice wiejskie – 14.000 zł

-       budowę świetlicy wiejskiej w Zakrzowie – 60.000 zł

dz. 926 – kultura fizyczna i sport – łączna kwota wydatków 15.500 zł przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznacza się kwotę 635.664 zł, a na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznacza się kwotę 147.560 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 2.801.189 zł zostanie pokryty:

1.        Pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie – 448.800 zł

2.        Kredytem bankowym w kwocie – 2.352.389 zł

Plan nakładów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 5.

  Zalacznik Nr 1.docZalacznik Nr 2.docZalacznik Nr 3.docZalacznik Nr 4.docZalacznik Nr 5.doc

Informacja zatwierdzona przez Aleksandra Bolek dnia 14.02.2005 14:03
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 14.02.2005 14:03. Odsłon 344, Wersja 3
Wersja : 1 2 3